RELATÓRIO ANUAL 2010
Demonstrações Financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS
(CONTROLADORA) E CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em milhares de reais)


20. IMPOSTOS DIFERIDOS – PASSIVO

 
 
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31.12.10 31.12.09 01.01.09 31.12.10 31.12.09 01.01.09
Imposto de renda  99.500  104.624  110.337  1.138.812  534.649  594.628
Contribuição social
 35.821
 37.666
 39.724
 324.624
 186.032
 206.374
             
 
 135.321
 142.290
 150.061
 1.463.436
 720.681
 801.002


Referem-se aos tributos diferidos contabilizados no momento da reavaliação dos bens do ativo imobilizado, que serão liquidados à medida que ocorram alienação, baixa ou depreciação/amortização dos bens reavaliados, conforme vida útil determinada no laudo de reavaliação. Adicionalmente, representado pelo efeito dos tributos federais diferidos apurados sobre os efeitos da adoção inicial do IFRS.

Segue abaixo a movimentação dos tributos diferidos no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010:

 
DESCRIÇÃO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
IRPJ CSL IRPJ CSL
Saldo inicial em 1 de janeiro de 2009  29.336  10.563  86.105  22.914
         
Ajustes adoção IFRS        
Tributos diferidos sobre adições/exclusões temporárias
 81.001
 29.161
 508.523
 183.460
         
Saldo ajustado em 01 de janeiro de 2009  110.337  39.724  594.628  206.374
         
Constituição  -  -  220.335  -
Realização de reserva de reavaliação  (2.565)  (924)  (6.701)  (2.412)
Reavaliação de mais valia imobilizado  (3.148)  (1.134)  (263.550)  (17.930)
Tributos diferidos sobre diferenças temporárias  -  -  (3.006)  -
Reversão de tributos diferidos sobre diferenças temporárias  -  -  (3.879)  -
Ganho/perda na conversão  -  -  (3.178)  -
         
Saldo final em 31 de dezembro de 2009  104.624  37.666  534.649  186.032

 
DESCRIÇÃO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
IRPJ CSL IRPJ CSL
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2010  104.624  37.666  534.649  186.032
         
Constituição  -  -  330.782  781
Realização de reserva de reavaliação  (1.979)  (713)  122.253  46.003
Reavaliação de mais valia Imobilizado  (3.145)  (1.132)  148.663  91.808
Tributos diferidos sobre diferenças temporárias  -  -  5.853  -
Reversão de tributos diferidos sobre diferenças temporárias  -  -  (449)  -
Ganho/perda na conversão  -  -  (2.939)  -
         
Saldo final em 31 de dezembro de 2010  99.500  35.821  1.138.812  324.624
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